Информация о закупках товаров
Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов/kcfinder/upload/904/files/Forma-plana-zakupok-tovarov%2C-rabot%2C-uslug-na-2017-god-i-planovyiy-period-2018-i-2019-godov.tif
Реестр закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за 2017 год
|
Договор № 22 поставки (отпуска) тепловой энергии от 01.01.2017 г. |
Администрация Спасского сельского поселения |
ООО «Услуга» |
98390,75 |
С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |
|
Государственный (муниципальный) контракт № 4140/552 на энергосбережение от 01.01.2017 г |
Администрация Спасского сельского поселения |
ОАО «Вологодская сбытовая компания» |
88000,00 |
01.01.2017 по 31.12.2017 г. |
Смета расходов Спасского сельского поселения
|
Тип средств |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
ГОД |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
242 |
221 |
33900,00 |
|
|
|
33900,00 |
Услуги связи |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
221 |
2000,00 |
|
|
|
2000,00 |
Приобретение почтовых марок, конвертов и пересылка почтовых отправлений |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
221 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
223(021) |
199700,00 |
|
|
|
199700,00 |
Отопление |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
223(022) |
20000,00 |
|
|
|
20000,00 |
Электроэнергия |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
242 |
225 |
3400,00 |
|
|
|
3400,00 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования 1000,00; заправка картриджей-1700,00, техосмотр – 700,00 |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
242 |
226 |
4500,00 |
|
|
|
4500,00 |
Приобретение антивирусной программы – 1500,00; оплата информационно-вычислительных работ(услуг), услуги ЦИТ |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
242 |
340 |
2000,00 |
|
|
|
2000,00 |
Дискеты, картриджи, тонеры, запчасти к ЭВТ |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
225 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
226 |
164200,00 |
|
|
|
164200,00 |
Выписка периодической литературы- 500,00; оплата курсов повышения квалификации, семинаров- 3000,00; ОСАГО владельцев транспортных средств -4000,00; бухгалтерские услуги – 156700,00 |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
290 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
310 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
244 |
340 |
46540,00 |
|
|
|
46540,00 |
ГСМ -40000,00; Канцтовары, бланки учётной отчетности, документации- 500,00; бумага офисная- 2544,00; хозяйственные материалы (моющие средства, электролампочки и др.)- 500,00 |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
851 |
290 |
18699,00 |
|
|
|
18699,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
852 |
290 |
3000,00 |
|
|
|
3000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей (транспортный налог-2000,00; государственная пошлина- 1000,00) |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9120000190 |
853 |
290 |
1000,00 |
|
|
|
1000,00 |
Пени, штрафы |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
498939,00 |
|
|
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ |
|||||||||||
|
03.04.22 |
959 |
0104 |
7300072160 |
244 |
340 |
|
|
|
400,00 |
400,00 |
Приобретение офисной бумаги |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9150000190 |
540 |
251 |
39800,00 |
|
|
|
39800,00 |
Передаваемые |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9160000190 |
540 |
251 |
60000,00 |
|
|
|
60000,00 |
Передаваемые |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9170000190 |
540 |
251 |
156700,00 |
|
|
|
156700,00 |
Передаваемые |
|
01.01.00 |
959 |
0104 |
9180000190 |
540 |
251 |
8760,00 |
|
|
|
8760,00 |
Передаваемые |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265260,00 |
|
|
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0111 |
7050000000 |
870 |
290 |
4000,00 |
|
|
|
4000,00 |
Проведение значимых мероприятий |
|
01.01.00 |
959 |
0111 |
7050000000 |
870 |
540 |
6000,00 |
|
|
|
6000,00 |
Приобретение материалов |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10000,00 |
|
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021100 |
244 |
226 |
5000,00 |
|
|
|
5000,00 |
Услуги Вологдаткхинвентаризации по оценке имущества |
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021120 |
244 |
222 |
2000,00 |
|
|
|
2000,00 |
Транспортные услуги по перевозке участников особозначимых мероприятий в с. Тарногский Городок (ярмарка) |
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021120 |
244 |
226 |
2000,00 |
|
|
|
2000,00 |
Прочие услуги на ярмарку |
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021120 |
244 |
290 |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
Прочее ведение мероприятий особо значимых |
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021120 |
244 |
340 |
2000,00 |
|
|
|
2000,00 |
Приобретение материалов |
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021120 |
244 |
340(093) |
6000,00 |
|
|
|
6000,00 |
Приобретение продуктов питания на проведение мероприятий 9 мая, День пожилого человека |
|
01.01.00 |
959 |
0113 |
9700021120 |
244 |
226 |
102600,00 |
|
|
|
102600,00 |
Услуги типографии |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129600,00 |
|
|
ВОИНСКИЙ УЧЁТ |
|||||||||||
|
03.02.01 |
959 |
0203 |
9700021150 |
244 |
221 |
1000,00 |
|
|
|
1000,00 |
Услуги связи |
|
03.02.01 |
959 |
0203 |
9700021150 |
244 |
223(021) |
3600,00 |
|
|
|
3600,00 |
Отопление |
|
03.02.01 |
959 |
0203 |
9700021150 |
244 |
223(022) |
1000,00 |
|
|
|
1000,00 |
Электроэнергия |
|
03.02.01 |
959 |
0203 |
9700021150 |
244 |
310 |
46300,00 |
|
|
|
46300,00 |
Приобретение основных средств |
|
03.02.01 |
959 |
0203 |
9700021150 |
244 |
340 |
3000,00 |
|
|
|
3000,00 |
Приобретение иканцтоваров |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54900,00 |
|
|
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0310 |
9700021150 |
244 |
225 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0310 |
9700021150 |
244 |
226 |
43300,00 |
|
|
|
43300,00 |
Услуги по изготовлению пожарного водоёма |
|
01.01.00 |
959 |
0310 |
9700021150 |
244 |
310 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0310 |
9700021150 |
244 |
340 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43300,00 |
|
|
ДОРОГИ |
|||||||||||
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
225 |
491609,00 |
|
|
|
491609,00 |
В не границ |
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
310 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
340 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
222 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
225 |
602234,00 |
|
|
|
602234,00 |
В границах |
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
310 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
07.06.06 |
959 |
0409 |
9710021160 |
244 |
340 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1093843,00 |
|
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9710021190 |
244 |
340 |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
Приобретение электротоваров |
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9720021190 |
244 |
340 |
5000,00 |
|
|
|
5000,00 |
Приобретение рассады, семян, кустарников |
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9730021190 |
244 |
226 |
28700,00 |
|
|
|
28700,00 |
Услуги по ремонту ограды на кладбище |
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9740021190 |
244 |
222 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9740021190 |
244 |
225 |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
Косьба травы на территории поселения |
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9740021190 |
244 |
226 |
72000,00 |
|
|
|
72000,00 |
Услуги по ремонту мостов, лавы |
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9740021190 |
244 |
310 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9740021190 |
244 |
340 |
16100,00 |
|
|
|
16100,00 |
Приобретение пиломатериалов |
|
01.01.00 |
959 |
0503 |
9750021190 |
244 |
225 |
50000,00 |
|
|
|
50000,00 |
Уборка мусора с территории поселения |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191800,00 |
|
|
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0707 |
9700027010 |
244 |
|
1700,00 |
|
|
|
1700,00 |
Проведение особозначимого проекта «Городок детства» |
|
СУБСИДИЯ КУЛЬТУРЕ |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
0801 |
970002710 |
611 |
241 |
1681300,00 |
|
|
|
1681300,00 |
Субсидия бюджетному учреждению |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
1001 |
9500083010 |
312 |
263 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
1003 |
8500025140 |
540 |
251 |
42000,00 |
|
|
|
42000,00 |
Передаваемые |
|
01.01.00 |
959 |
1006 |
8500025140 |
540 |
251 |
1400,00 |
|
|
|
1400,00 |
Передаваемые |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43400,00 |
|
|
СПОРТ |
|||||||||||
|
01.01.00 |
959 |
1102 |
8100026010 |
244 |
222 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
1102 |
8100026010 |
244 |
225 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
1102 |
8100026010 |
244 |
226 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
01.01.00 |
959 |
1102 |
8100026010 |
244 |
310 |
56300,00 |
|
|
|
56300,00 |
Приобретение основных средств |
|
01.01.00 |
959 |
1102 |
8100026010 |
244 |
340 |
56300,00 |
|
|
|
56300,00 |
Приобретение материалов |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112600,00 |
|
Глава поселения С.Г. Климовская
Дата создания: 28.04.2016 13:23